Preguntas frecuentes sobre Cuentas por pagar
Inicie sesión en el portal de iSupplier e ingrese su número de factura, orden de compra, fecha de factura o monto de la factura para verificar el estado de su factura.
Las razones más comunes por las que una factura no aparece en la lista son:
- Cuentas por pagar no ha recibido su factura (consulte las instrucciones de facturación).
- Su factura se recibió, pero falta el número de orden de compra o es incorrecto.
- Ha facturado en función de una orden de compra que ya se ha facturado y pagado en su totalidad.
Generalmente, las facturas se pagan según el precio y la cantidad solicitada, entregada y facturada. En algunos casos, el monto del pago puede ser menor que el facturado debido a un artículo que se devolvió o una factura de crédito que compensa su pago.
Las razones más comunes por las que una factura está retenida son:
- PRICE (PRECIO): El precio unitario que se factura es superior al precio unitario indicado en el contrato.
- QTY REC (CANT REC): La cantidad facturada supera la cantidad recibida. Esto ocurre si ha facturado más de lo que permite la orden de compra, o si el usuario aún no ha ingresado un recibo.
- IPM VERIFICATION HOLD (RETENCIÓN POR VERIFICACIÓN IPM): Esta factura es una factura en papel y el analista de AP no la ha verificado aún.
- MISCELLANEOUS HOLD (AP) [RETENCIÓN MISCELÁNEA (AP)]: Hay un elemento en su factura que no coincide con la orden de compra.
Un recibo es una transacción creada en el sistema de Oracle cuando se indica que empleado responsable del pedido ha recibido los materiales o los servicios. No se puede pagar una factura hasta que se ingrese un recibo en el sistema.
Vaya a la página Permisos de pago directo de cuentas por pagar, donde puede imprimir una copia.
Los números de factura aparecen en los talones de los cheques. También puede revisar los detalles de pago iniciando sesión en iSupplier.
Si no recibió un cheque después de dos semanas, envíe un correo electrónico a accountspayable@conEd.com en el que solicita una orden de suspensión de pago del cheque. Una vez confirmada la suspensión del pago, emitiremos un nuevo cheque.
Consulte las Instrucciones de facturación para el envío electrónico o postal.
Consulte las Instrucciones de facturación para conocer qué información se requiere para facturar.